Origem:
Ao importar uma nota fiscal de devolução, o sistema pode não deduzir automaticamente os valores de ICMS ST e IPI na apuração dos tributos. Isso ocorre quando a natureza da movimentação da nota não está configurada como “Consumidor Final”, o que é pré-requisito para que o sistema considere a dedução desses tributos.
Essa informação normalmente vem no XML da nota fiscal, mas pode não estar preenchida corretamente.
Solução:
Passo: Se a dedução do ICMS ST e/ou IPI não ocorrer automaticamente, siga os passos abaixo para configurar corretamente:
Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.
Clique em [Procurar] para localizar a nota fiscal importada.
Vá até a aba “Obs.”
No campo “Natureza da Movimentação”, marque a opção “Consumidor Final”.
Clique em [OK] para salvar as alterações.
Após esse ajuste, o sistema passará a deduzir automaticamente os valores de ICMS ST e/ou IPI dessa nota fiscal na apuração de tributos federais.
📊 Exemplo prático:
- Valor total da nota de devolução: R$ 100.000,00
- Valor de IPI destacado: R$ 10.000,00
- Valor de ICMS ST destacado: R$ 10.000,00
Se a natureza da movimentação estiver marcada como Consumidor Final, o sistema deduzirá R$ 20.000,00 (IPI + ICMS ST), e o valor considerado na apuração será de R$ 80.000,00.
