❓ O que significa o erro “Nota Fiscal de materiais não definida no sistema”?
Essa rejeição ocorre no momento da emissão da nota fiscal, quando o sistema não encontra a definição adequada para o tipo de documento configurado, especificamente relacionado à natureza de materiais.
🔍 Qual é a origem do erro?
O erro está relacionado a duas configurações ausentes ou incorretas:
O tipo de documento utilizado na nota não está identificado como “somente de materiais” no cadastro.
A empresa/filial não está parametrizada para emitir notas fiscais de materiais com o tipo de documento vinculado.
🛠️ Como corrigir?
Passo 1 – Habilitar o tipo de documento como “Somente de Materiais”
📍 Caminho:
Módulo Administrativo > Cadastro > Financeiro > Tipos de Documento.
Ação:
1. Localize o tipo de documento utilizado na nota.
2. Na aba Geral > Documento Fiscal, marque a opção (flag) “Somente de Materiais”.
3. Clique em [OK] para salvar.
Passo 2 – Parametrizar a empresa para emissão da nota fiscal
📍 Caminho:
Módulo Administrativo > Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Notas Fiscais/Regime de Tributação.
Ação:
1. Localize a filial que está emitindo a nota.
2. Na grade de notas fiscais, localize a linha correspondente ao tipo de operação.
3. Preencha os seguintes campos:
– Tipo Doc: 4 – NF Eletrônica
– Nota de: 2 – Mercadorias e Serviços
4. Clique em [OK] para confirmar a parametrização.
✅ E depois?
Após realizar os ajustes acima, retorne à nota fiscal rejeitada e envie novamente. A nota será transmitida com sucesso, desde que os demais dados fiscais estejam corretos.
