1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário no lançamento de notas fiscais de prestadores do exterior com retenção federal, assegurando o correto preenchimento dos cadastros e o envio das informações via Registro R4020 – Pagamento de Créditos a Beneficiários Pessoa Jurídica.
2) VALIDAÇÃO DO CADASTRO DA PESSOA (Fornecedor Estrangeiro)
Antes de registrar a nota fiscal do prestador do exterior, é indispensável verificar e ajustar o cadastro do fornecedor para garantir que os dados estejam em conformidade com as exigências da EFD-Reinf.
Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Pessoas.
Clique em [Procurar] para localizar o cadastro do fornecedor estrangeiro.
Valide as informações obrigatórias:
– O campo País Estrangeiro deve estar corretamente informado.
O País informado deve possuir o Código eSocial configurado corretamente.
– O campo CNPJ deve permanecer em branco (exclusivo para empresas estrangeiras).
O campo UF deve obrigatoriamente ser preenchido com “EX”, identificação padrão utilizada exclusivamente para empresas domiciliadas no exterior.
2.1. Atualizar Código eSocial
Caso seja necessário validar ou atualizar o código eSocial
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Países.
No campo Cod. eSocial, informe o código correspondente ao país, conforme tabela oficial.
Consulte a tabela de países disponível no portal do eSocial, caso tenha dúvidas:
🔗 Tabela 06 – Países eSocial.
✅ Após concluir a validação do cadastro do fornecedor estrangeiro, o processo de lançamento da nota poderá ser realizado normalmente, seguindo os procedimentos descritos no manual específico:
Registro R4020 – Pagamento Créditos Beneficiários Pessoa Jurídica – Athenas
M02|M02|V.3.2.59|Novembro/2025
