Manual Rotina de Integração com o Sistema Superlógica

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo orientar os usuários na configuração, operação e gerenciamento da rotina de integração com o sistema Superlógica, proporcionando uma sincronização eficiente de dados entre os sistemas.

2) EMPRESA LOGADA

Para realizar a importação dos dados, é necessário que a empresa logada no Athenas3000 corresponda ao condomínio para a qual os dados serão importados. Isso garante que as informações sejam corretamente vinculadas e processadas no sistema.

3) CADASTRO EMPRESA

A integração com o sistema Superlógica é realizada por meio do APP, utilizando os dados fornecidos diretamente pelo próprio sistema Superlógica. Para configurar, é necessário informar os seguintes dados:

– App Token

– Access Token

Essas informações devem ser inseridas no menu Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Inferior Integração.

Clique em [OK] para salvar.

4) CADASTRO CÓDIGO DO CONDOMÍNIO DO SUPERLÓGICA NO ATHENAS 3000

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Inferior Financeiro.

No campo ‘Código Auxiliar’ informe o ‘Código do Condomínio no Superlógica’;

No campo ‘Código Conta Bancária’ informe a ‘Conta Bancária’ padrão;

Observação: Cada condomínio possui um código único no sistema Superlógica, que deve ser utilizado para identificação e integração correta.

5) PLANO DE CONTAS

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Plano de Contas > Aba Extras.

Selecione a ‘Conta Analítica’;

Informe no campo ‘Código Auxiliar’ conta correspondente utilizada no sistema Superlógica;

Clique em [OK] para salvar.

Exemplo de Plano de Contas no Superlógica

6) VÍNCULO DO CADASTRO DE PESSOAS

Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Pessoas > Pessoas > Aba Outros Dados.

Clique em [Procurar] para localizar a pessoa;

No campo ‘Código Auxiliar’ informe o ‘Código do Favorecido no Superlógica’;

Clique em [OK] para salvar.

7) CADASTRO TIPO DE PAGAMENTO

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Tipo de Documento > Aba Financeiro.

Clique em [Procurar] para localizar o tipo de pagamento;

No campo ‘Código Auxiliar’ informe o tipo de documento usado no Superlógica;

No campo ‘Código FP Integração’ informe o código da forma de pagamento usada no Superlógica;

Clique em [OK] para salvar.

Códigos Internos do Superlógica

8) GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA O SISTEMA SUPERLÓGICA

Acesse o menu Ferramentas > Integração > Superlógica > Aba Envio.

Selecione o ‘Tipo’;

Informe o ‘Período’ do registro financeiro;

Selecione a(s) Conta(s) Contábil(eis);

Clique em [Enviar].

O sistema irá processar as informações e realizar o envio para o Superlógica, seguindo as configurações previamente definidas.