Origem:

A mensagem de erro “519 – Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada” ocorre quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida com finalidade de entrada (tpNF = 0), mas está utilizando um CFOP incorreto, que indica uma operação de saída.

A rejeição acontece porque o CFOP informado começa com 5, 6 ou 7, códigos que são reservados para operações de saída. Como a nota está sendo lançada como entrada, o CFOP deve obrigatoriamente começar com 1, 2 ou 3, de acordo com a natureza da operação.

💡 Exemplo de Erro:

NF-e de entrada (tpNF = 0) utilizando CFOP 5101 (venda de produção do estabelecimento).

Solução:

Passo 1: Acesse a tela de entrada.

Acesse o menu Movimentação > Estoque > Entrada.

No campo CFOP, substitua o código informado por um CFOP correspondente à operação de entrada, ou seja, que inicie com 1, 2 ou 3.

💡 Exemplo de correção:

Trocar o CFOP 5101 por CFOP 1101 – Compra para industrialização (quando aplicável).

🔍 Observação Técnica

No XML gerado, o campo <CFOP> também deve refletir corretamente o código de entrada. Essa validação é feita automaticamente pela SEFAZ no momento da transmissão.