1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no preenchimento da Declaração de Operações Tributáveis (DOT).

2) CONFIGURAÇÃO

O sistema gera a DOT conforme ‘UF’ e ‘Inscrição Estadual’ que consta no ‘Cadastro do Fornecedor/Cliente’.

Atenção: Certifique que o cadastro de ‘Fornecedor/Cliente’ foi realizado corretamente.

Caso possua algum valor que não deva integra a DOT, o usuário deve realizar o lançamento do documento utilizando CFOP específico com a seguinte parametrização.

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).

Clique em [Procurar] para localizar o CFOP;

Na aba ‘Dados Básicos’,

Marque a flag ‘Não Integra o Valor Adicionado e Portanto Não será Informado na DOT’.

Clique em [OK] para salvar.

3) GERAR DECLARAÇÃO

Acesse o menu Movimentação > DOT/GI-ICMS.

Informe o ‘Período’ da declaração;

Marque no quadrante ‘Forma de Apresentação’ a flag que corresponde a declaração a ser entregue;

Clique em [Apurar].

Observação: o sistema realiza o preenchimento automático de todos os quadros.

A opção [Consultar] permite a consultar a declaração apurada.

3.1. Conferência

Clique na aba ‘Relatório’;

Selecione o ‘Tipo de Relatório’;

Selecione o ‘Modelo’;

Marque a flag do ‘Tipo’ se é ‘Entrada’ ou ‘Saída’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

3.2. Exportar Declaração

Clique na aba ‘Exportação’;

Selecione o ‘Caminho’ que o arquivo será salvo;

Clique em [DOT/GI].

Após processo de exportação o sistema emite a mensagem: