Manual Lançamento Nota Fiscal de Energia Elétrica

1) OBJETIVO

    Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da nota fiscal de energia elétrica.

    2) CONFIGURAÇÃO

    2.1. Cadastro Tipo de Documento

    Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais.

    Clique em [Incluir];

    No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome do Documento’ – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica;

    No campo ‘Sigla’ informe – NFEE;

    Na aba ‘Geral’;

    Marque a flag ‘Número Obrigatório’;

    No quadrante ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Somente de Materiais’.

    Na aba ‘Sintegra’;

    Selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’ opção ‘66. Nota Fiscal de Energia Elétrica’;

    Selecione o ‘Tipo Registro’ a opção ‘Tipo 50 – Modelos 1, 3, 6, 22;

    Observação: É importante o preenchimento correto dessas informações, pois

     são através delas que o sistema gera o registro C500 do SPED Contribuições.

    Clique em [OK] para salvar.

    2.2. Cadastro de Produtos

    Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Produtos.

    Clique em [Incluir];

    No campo ‘Nome’ informe – Energia Elétrica;

    No campo ‘Natureza’ selecione a opção ‘5. Serviços’.

    Na Aba Específico > Tributação > Situação Tributária;

    Informe a ‘Situação Tributária Entrada’ do ICMS;

    Informe a ‘Situação Tributária PIS e COFINS’;

    Clique em [OK] para salvar.

    3) LANÇAMENTO NOTA FISCAL ENERGIA ELÉTRICA

      Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

      Clique em [Incluir];

      No campo ‘Tipo’ selecione a opção ‘E’ – Entrada;

      Informe a ‘Data Registro’;

      Selecione o ‘Tipo Documento’;

      No campo ‘Série’ informe a ‘Série’ da nota fiscal caso haja;

      No campo ‘Número’ informe o ‘Número’ da nota fiscal;

      Informe a ‘Data Emissão’ da nota fiscal;

      Informe o ‘Valor Contábil’ do documento;

      Selecione o ‘Fornecedor’ no campo ‘Código Emitente/Razão Social’.

      Na aba ‘1. ICMS’ o sistema irá preencher os dados automaticamente conforme parâmetros pré-definidos.

      Confira as informações.

      Na aba ‘4. Registro Financeiro;

      Informe o ‘Tipo Documento’;

      Informe a ‘Data de Vencimento’.

      Na aba ‘5. Itens da Nota’;

      Informe o ‘Código do Produto’ criado para energia elétrica.

      Confira os lançamentos do

      Clique em [OK] para salvar.

      Observação: Caso o usuário necessite editar as informações do produto ou registro financeiro, ao pressionar ‘Ctrl + A’, a tela de ‘Consultas Entrada’ abrirá automaticamente para que possa realizar as alterações conforme necessário.