1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos lançamentos de crédito do Ativo Imobilizado e geração do Registro F130 do SPED Contribuições.

2) CADASTRO ATIVO IMOBILIZADO

Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > CIAP ou Módulo Contábil menu Cadastros > Ativo Imobilizado ou Módulo Administrativo menu Cadastros > Estoque > Ativo Imobilizado.

Clique em [Incluir];

Informe a ‘Descrição do Bem’;

Informe a ‘Data de Aquisição’ e ‘Valor de Aquisição’;

Selecione a ‘Conta Contábil’;

Selecione o ‘Centro de Custo’.

Clique em [OK] para salvar.

3) CÁLCULO CRÉDITO PIS/COFINS

3.1. Bens com Direito a Crédito

Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > CIAP > Aba Crédito PIS/COFINS.

No campo ‘Natureza B/C’ selecione a opção ‘10. Crédito com Base no Valor de Aquisição’;

Selecione:

Identificação dos Bens/Grupos;

Indicador da Origem do Bem;

CST PIS;

CST COFINS;

Indicador da Utilização dos Bens;

Conta Contábil;

Indicador do Número de Parcelas;

Nº de Parcelas;

Clique em [Calcular] para que o sistema distribua o valor do crédito no número de meses informados.

3.2. Bens que não Dão Direito a Crédito

Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > CIAP > Aba Crédito PIS/COFINS.

No campo ‘Natureza B/C’ selecione a opção ‘10. Crédito com Base no Valor de Aquisição’;

Selecione:

Identificação dos Bens/Grupos;

Indicador da Origem do Bem;

CST PIS;

CST COFINS;

Indicador da Utilização dos Bens;

Conta Contábil;

Indicador do Número de Parcelas selecione a opção ‘1. Integral (Mês de Aquisição)’;

Informe o ‘Valor Total do Bem’ no campo ‘Parcela a Excluir B/C’;

Clique em [Calcular] o sistema irá gerar as linha de controle do crédito zerada.