1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na cópia de NF’e no sistema.

Esta rotina prioriza otimizar o processo, quando necessário a emissão de duas ou mais notas para o mesmo fornecedor/cliente que terão os mesmos produtos, tributação e valores.

Nesse processo serão copiados:

Fornecedor;

Cliente;

Produtos;

Tributação;

Quantidade;

Valores;

Forma de Pagamento;

Vendedor;

Situação;

Impostos.

Observação: caso, queira modificar algumas dessas informações é possível alterar manualmente.

Após concluir a cópia da NF’e, tecle F1 que a nota será aberta para edições.

2) COPIANDO NF’e

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Consultas Saída.

Clique em [Procurar] para localizar a NF’e que deseja copiar;

Confira os dados a serem copiados.

3) GERANDO CÓPIA NF’e

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saídas de Mercadorias.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione a opção Operações > Copiar Dados Adicionais/Obs. Fiscal Outra Nota.

Informe o ‘Tipo Registro’ que deseja copiar:

1. Nº Nota Fiscal;

2. Código Entrada/Saída;

Clique em [OK].

Informe o ‘Nº da Nota Fiscal’;

Clique em [OK].

Informe o ‘Tipo de Movimento’ que a NF’e está sendo gerada;

Clique em [OK].

Os dados da NF’e informada foram copiando, confira as informações.

Fornecedor;

Cliente;

Produtos;

Tributação;

Quantidade;

Valores;

Forma de Pagamento;

Vendedor;

Situação;

Impostos.

A Nota Fiscal após ser efetivada e gravada estará disponível no Gerenciador NF’e, pronta para ser enviada.