Manual Conferência PIS/COFINS Produtos Monofásicos

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como conferir a apuração de PIS/COFINS dos produtos com incidência monofásica.

2) REMARCADOR DE PRODUTOS

Essa rotina tem a função de alterar o CST no cadastro de produtos para incidência monofásica.

Acesse o menu Movimentação > Remarcador de Produtos.

A tela dispõe de uma variedade de filtros de pesquisa como por exemplo:

Produto

NCM;

Selecione um dos filtros disponíveis;

Clique em [Listar];

Na coluna ‘Situação Tributária PIS’ e ‘Situação Tributária COFINS’ altere o primeiro produto para o CST ‘04. Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero’;

Clique com a seta do teclado para baixo;

O sistema irá emitir a mensagem: ‘Estas alterações serão aplicadas em todos os outros itens?’;

Clique em [Sim].

Em seguida clique em [OK] para salvar as alterações realizadas.

3) MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS

Após alterar o cadastro dos produtos, é necessário alterar a movimentação dos produtos dentro da nota fiscal.

Acesse o menu Ferramentas > Acertos SPED.

Informe o ‘Período’;

Selecione o ‘Tipo da Nota’;

Clique em [Lançar CST’s PIS/COFINS do Cadastro].

O sistema irá acatar a tributação que constar no cadastro do produto.

4) CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS

Acesse o menu Movimentação > Painel de Detalhamento de Itens.

Informe o ‘Período’;

Selecione o ‘Tipo’;

Clique em [Listar];

Na coluna ‘CST PIS’ e ‘CST COFINS’ filtre o ‘CST 04’ para verificar os produtos monofásicos;

Observação: também é possível realizar o filtro por nome, NCM para identificar se consta algum produto que não foi alterado.

5) RELATÓRIOS

Acesse o menu Relatórios > Registros > Conferências SPED.

No campo ‘Relatório’ selecione a opção ‘04. Detalhamento Entrada/Saída por Situação Tributária PIS/COFINS’;

Informe o ‘Período’;

No campo ‘Imposto’ marque a flag ‘PIS/COFINS’;

Marque a flag ‘Notas’ ou ‘Cupons’ no campo ‘Tipo Doc.’;

No campo ‘Movimentação’ marque a flag ‘Entrada’ ou ‘Saída’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

Observação: após conferência realize a apuração conforme regime tributário da empresa.