1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como definir permissão de desvincular a NF’e de MDF’e encerrado.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Arquivo > Usuário > Aba Vendas > Subaba Romaneio de Carga.

Marque a flag ‘Permite Desvincular Nota Fiscal de MDF’e.’

Clique em [OK] para salvar.

3) ROMANEIO DE CARGA

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Romaneio de Carga.

Selecione o manifesto que deseja desvincular;

Na aba Pedidos do Romaneio selecionar as notas fiscais;

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Clique em Operações > Desvincular Notas Selecionadas do Manifesto.

O sistema perguntará se deseja desvincular as Notas Selecionadas.

Clicar em [Sim].

Informe o motivo do desvinculo das Notas Fiscais.

Clique em [OK].

Após informar o motivo, a nota fiscal é desvinculada do MDF’e.

Nos campos ‘Histórico e Motivo’ é detalhado qual o usuário que realizou a operação e o motivo do desvinculo.