1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como efetuar lançamentos de serviços tomados para geração do DARF de retenção.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Valor Fiscal
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Valor Fiscal.
Clique em [Procurar] para localizar o valor fiscal dos impostos retidos.
No quadrante ‘Tipo de Imposto’ marque a flag referente ao imposto cadastro.
Exemplo: para o Valor Fiscal IRRF marque a flag ‘1. IRRF’.
Exemplo: para o Valor Fiscal PIS marque a flag ‘2. PIS’.
Exemplo: para o Valor Fiscal COFINS marque a flag ‘3. COFINS’.
Exemplo: para o Valor Fiscal CSLL marque a flag ‘4. CSLL’.
2.2. Tipo de Documento
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais.
Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – Nota Fiscal de Serviços Tomados.
Na aba Geral;
Marque a flag ‘Serviço Tomado’.
Na aba Sintegra;
No campo ‘Modelo de Documento Fiscal’ selecione a opção ’98. Nota Fiscal de Prestação de Serviços (ISSQN)’;
No campo ‘Tipo Registro’ selecione a opção ‘Sem Valor para Sintegra’;
Clique em [OK] para salvar.
3) LANÇAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇOS TOMADOS
Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.
Efetue o lançamento da nota fiscal conforme as retenções cadastradas.
Observação: para a geração do DARF CSRF código 5952, o sistema possibilita efetuar o lançamento ‘Com Registro Financeiro’ e ‘Sem Registro Financeiro’.
Caso o usuário opte em efetuar o lançamento ‘Com Registro Financeiro’, clique na aba ‘4. Registro Financeiro’ e informe a data de pagamento na coluna ‘Dt. Situação’ para que o DARF seja gerado.
4) GERAÇÃO DO DARF
Acesse o menu Relatórios > Tributos > DARF’s/DAS.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione a opção ‘DARF de NF’s de Serviços Tomados;
Selecione as notas fiscais para geração do DARF;
Observação: para selecionar mais de uma nota fiscal, clique em Shift e seta para baixo ou clique em [Sel. Tudo].
Também é possível selecionar o Tipo de Imposto que marcando as opções do quadrante ‘Imposto’.
Clique em [OK].
O sistema irá gerar os DARF’s conforme lançamento.
DARF IRRF – é gerado com vencimento de acordo com a data de competência da nota fiscal;
DARF CSRF – é gerado com vencimento de acordo com a data de baixa no registro financeiro.
