Manual Lançamento e Criação do DARF de Serviços Tomados

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como efetuar lançamentos de serviços tomados para geração do DARF de retenção.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Valor Fiscal

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Valor Fiscal.

Clique em [Procurar] para localizar o valor fiscal dos impostos retidos.

No quadrante ‘Tipo de Imposto’ marque a flag referente ao imposto cadastro.

Exemplo: para o Valor Fiscal IRRF marque a flag ‘1. IRRF’.

Exemplo: para o Valor Fiscal PIS marque a flag ‘2. PIS’.

Exemplo: para o Valor Fiscal COFINS marque a flag ‘3. COFINS’.

Exemplo: para o Valor Fiscal CSLL marque a flag ‘4. CSLL’.

2.2. Tipo de Documento

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais.

Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – Nota Fiscal de Serviços Tomados.

Na aba Geral;

Marque a flag ‘Serviço Tomado’.

Na aba Sintegra;

No campo ‘Modelo de Documento Fiscal’ selecione a opção ’98. Nota Fiscal de Prestação de Serviços (ISSQN)’;

No campo ‘Tipo Registro’ selecione a opção ‘Sem Valor para Sintegra’;

Clique em [OK] para salvar.

3) LANÇAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇOS TOMADOS

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

Efetue o lançamento da nota fiscal conforme as retenções cadastradas.

Observação: para a geração do DARF CSRF código 5952, o sistema possibilita efetuar o lançamento ‘Com Registro Financeiro’ e ‘Sem Registro Financeiro’.

Caso o usuário opte em efetuar o lançamento ‘Com Registro Financeiro’, clique na aba ‘4. Registro Financeiro’ e informe a data de pagamento na coluna ‘Dt. Situação’ para que o DARF seja gerado.

4) GERAÇÃO DO DARF

Acesse o menu Relatórios > Tributos > DARF’s/DAS.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione a opção ‘DARF de NF’s de Serviços Tomados;

Selecione as notas fiscais para geração do DARF;

Observação: para selecionar mais de uma nota fiscal, clique em Shift e seta para baixo ou clique em [Sel. Tudo].

Também é possível selecionar o Tipo de Imposto que marcando as opções do quadrante ‘Imposto’.

Clique em [OK].

O sistema irá gerar os DARF’s conforme lançamento.

DARF IRRF – é gerado com vencimento de acordo com a data de competência da nota fiscal;

DARF CSRF – é gerado com vencimento de acordo com a data de baixa no registro financeiro.