Manual NF-e Complementar de Valores

1) OBJETIVO

Este manual tem o objetivo de orientar o usuário na emissão de NF-e Complementar de Valores.

2) EMISSÃO NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE VALOR

2.1. Cadastro de Produto

Acesse o menu Cadastro > Estoque > Produtos.

Clique em [Incluir];

O produto cadastrado deverá conter:

  • Descrição – NF Complementar de Valor;
  • Unidade de Medida;
  • NCM – usar o mesmo do produto que terá complemento de valor;
  • CFOP – usar o mesmo do produto que terá complemento de valor;

Clique em [OK] para salvar.

Observação: pode ser usado também o produto que terá complemento de valor.

2.2. Cadastro Tipo de Movimento

Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Subaba Opções Fiscais 1.

Clique em [Incluir];

Descreva o campo ‘Nome’ NF Complementar de Valores;

Marque a opção ‘Saída’ no quadrante Natureza;

Selecione a opção ‘1. Complementar’ no campo Tipo NFe.

Na Subaba Opções Financeiras

Marque a flag ‘Gerar Lançamento Financeiro’.

Como a NF-e terá complemento de valor. A marcação é necessário para gerar o financeiro.

Clique em [OK] para salvar.

3) EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria > Aba Produtos.

Cliente e Vendedor: inserir as informações conforme NF-e que será complementada;

Tipo de Movimento: inserir oTipo de Movimento criando para essa transação ‘NF Complementar de Valores’.

Produto: inserir oProduto criando para essa transação ‘NF Complementar de Valores’ ou o produto que terá complemento de valor.

Quantidade: informar a quantidade ‘0’. Clique o nome ‘P. UNITÁRIO’, e no campo que for aberto, marcar a opção ‘SÓ VALOR’, clique em ‘OK’ para salvar.

Preço Unitário: informar valor do complemento

Clique em [Efetivar] para gerar a NF-e.

Na ABA PARCELAS

Clique em ‘Parcelas’ para gerar o lançamento financeiro.

Na ABA FISCAIS

Campo NF. Original – preencher o número da nota original, que deu origem a nota fiscal complementar;

Subaba ICMS

O sistema calcula automaticamente o registro fiscal. Lançando o valor do complemento no campo ‘Isenta’ ou ‘Outras’, pois a NF-e não valores de imposto.

4) Gerenciador de NF-e (F10)

Acesse a rotina Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF-e.

O Gerenciador de NF-e permite validar os campos da NF-e gerada.

Observe se no campo Tipo consta ‘NF Complementar de Valores’.

No campo Valor deve constar o valor do complemento. Lembrando que ele compõe o valor total da NF-e.

Clique em [Enviar] para que a NF-e seja enviada a SEFAZ para validação/emissão.

No DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) irá constar Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota.

A Quantidade deve ser zerada.