1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Aquisição de Serviço de Transporte para geração do Registro D100 do SPED Contribuições.
2) CADASTRO TIPO DE DOCUMENTO
Acesse o Módulo Administrativo > Cadastros > Financeiro > Tipo de Documento
Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – CTR’e
No campo Documento Fiscal marque a flag Somente de Materiais
Na aba Sintegra selecione o Modelo de Documento Fiscal e o Tipo Registro
💡Observação: É importante o preenchimento correto dessas informações, pois são através delas que o sistema gera o registro D100 do SPED Contribuições.
3) CADASTRO PRODUTO
Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos
Clique em [Incluir]
No campo Nome informe o serviço
No campo Natureza selecione a opção 5. Serviço
Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária
Informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS
3.1 Configuração do Produto Padrão para Frete
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Parâmetros > Parâmetros Fiscais
Informe no campo Frete o código do produto cadastrado para representar o serviço de transporte.
Essa configuração permite que o sistema utilize automaticamente o produto de frete nos lançamentos e importações de documentos de transporte, garantindo a correta escrituração fiscal e a geração do Registro D100 no SPED Contribuições.
4) LANÇAR CONHECIMENTO DE FRETE
Acesse o Módulo Fiscal > Movimentação > Registro Fiscal
Clique em [Incluir]
Selecioneo Tipo (Entrada)
Informea Data Registro
Informe o Tipo de Documento (8 – CTR)
Digite o Nº do CTR
Informea Data Emissão
Informe o Valor Contábil
Informe os dados do Fornecedor
Preencha as informações no quadrante ICMS
Na aba Transporte
Selecionea modalidade do transporte CIF ou FOB
Na aba Transporte 2
Selecione a Natureza do Frete Contratado.
Clique em [OK] para salvar
Pressione as teclas Ctrl + A.
A tela de Entrada abrirá automaticamente.
Clique com o botão direito
Selecione Operação > Alteração de Registro > Alterar o Registro F1
Informe o Produto e o Tipo de Movimento utilizados para transação e demais campos necessários.
5) CONCLUSÃO
Após a realização das configurações e lançamentos descritos neste manual, o sistema estará apto a registrar corretamente as aquisições de serviços de transporte, garantindo a geração adequada do Registro D100 no SPED Contribuições.
A correta parametrização do tipo de documento, do produto de serviço e do vínculo do produto de frete à empresa assegura a consistência das informações fiscais, reduzindo divergências na escrituração e no envio das obrigações acessórias.
