Manual Configuração e Lançamento Aquisição de Serviço de Transporte

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Aquisição de Serviço de Transporte para geração do Registro D100 do SPED Contribuições.

2) CADASTRO TIPO DE DOCUMENTO

Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Financeiro > Tipo de Documento.

Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – CTR’e.

No campo ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Somente de Materiais’.

Na aba ‘Sintegra’ selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’ e o ‘Tipo Registro’.

Observação: é importante o preenchimento correto dessas informações, pois são através delas que o sistema gera o registro D100 do SPED Contribuições.

3) CADASTRO PRODUTO

Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o serviço;

No campo ‘Natureza’ selecione a opção 5. Serviço;

Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.

4) LANÇAR CONHECIMENTO DE FRETE

Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Registro Fiscal

Clique em [Incluir];

Selecione o ‘Tipo’ – Entrada;

Informe a ‘Data Registro’

Informe o ‘Tipo de Documento’;

Digite o ‘Nº do CTR’;

Informe a ‘Data Emissão’;

Informe o ‘Valor Contábil’;

Informe os dados do ‘Fornecedor’;

Preencha as informações no quadrante ‘ICMS’;

Selecione a modalidade do transporte ‘CIF ou FOB’ na subaba ‘Transporte’.

Na subaba ‘Transporte 2’, selecione a ‘Natureza do Frete Contratado’.

Acione as teclas Ctrl + A.

A tela de ‘Entrada’ abrirá automaticamente.

Tecle F1 para habilitar a edição;

Informe o ‘Produto’ e o ‘Tipo de Movimento’ utilizados para transação e demais campos necessários.

Clique em [OK] para salvar.