1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Crédito de ICMS Extemporâneo e na geração do Registro G126 do SPED Fiscal.
2) CONFIGURAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > CIAP ou Módulo Contábil menu Cadastro > Ativo Imobilizado.
Clique em [Procurar] para localizar o imobilizado que possui créditos e ICMS não apropriados.
Clique na aba ‘CIAP’;
Na coluna ‘Em Atraso’, marque as parcelas de CIAP atrasadas.
Clique em [OK] para salvar.
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3) APURAÇÃO ICMS
Acesse o menu Movimentação > Apuração de ICMS/IPI.
Clique em [Apurar] para realizar a apuração do ICMS;
O sistema irá demonstrar os valores no campo ‘07. Outros Créditos’;
Para validar as informações de valores extemporâneos do ICMS clique no ícone dos (…).
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Observação: ao retornar na Movimentação > CIAP, após a apuração do ICMS a coluna ‘Ano/Mês Aprov.’ será preenchida com mês em que o crédito do ICMS foi apropriado.
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4) RELATÓRIO CIAP
Acesse o menu Movimentação > CIAP.
Clique em [Imprimir];
Selecione ‘CIAP’ ou clique no ‘ícone CIAP’ que consta na tela principal do módulo.
Selecione ‘Tipo do Relatório’ – ‘Modelo F’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
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5) GERAÇÃO SPED FISCAL
Acesse o menu Arquivo > Exportar > SPED Fiscal.
Informe o ‘Local’ que o arquivo serão salvo;
Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;
Marque a flag ‘Bloco G’;
Marque os demais campos conforme necessário;
Clique em [Exportar].
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