1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Prestação de Serviço de Transporte para geração do Registro D200 do SPED Contribuições.
2) CADASTRO TIPO DE DOCUMENTO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Financeiro > Tipo de Documento.
Clique em [Procurar] para localizar o tipo de documento – CTR’e.
No campo ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Somente de Materiais’.
Na aba ‘Sintegra’ selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’ e o ‘Tipo Registro’.
Observação: é importante o preenchimento correto dessas informações, pois são através delas que o sistema gera o registro D200 do SPED Contribuições.
3) CADASTRO EMPRESA
Para que o tipo de documento cadastrado seja escriturado como ‘Conhecimento de Frete’ é necessário a informar o ‘Tipo de Documento’ no cadastro de empresa.
Acesse o menu Cadastros > Empresa > Aba Filiais > Subaba Inferior Notas Fiscais/Regime de Tributação.
Informe os dados do ‘Tipo de Documento’ no quadrante ‘Notas Fiscais’.
Clique em [OK] para salvar.
4) LANÇAR CONHECIMENTO DE FRETE
Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Transporte > Conhecimentos de Frete.
Clique em [Incluir];
Informe o ‘Nª do CTR’e’;
Informe o ‘CFOP’.
Na aba ‘05. Nota Fiscal’ informe a ‘Composição do Frete’.
Na aba ‘07. CT’e’ informe a ‘Situação Tributária de PIS/COFINS’.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione Operações > Gerar Registro Fiscal;
Selecione a opção ‘Este Registro’;
Clique em [OK].
