1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como efetuar o desconto automático por fornecedor nos lançamentos de contas a pagar e entrada de mercadoria.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro Grupo de Pessoas
No Cadastro de Grupos é definido o percentual de desconto a ser utilizado quando as operações ocorrerem com este fornecedor.
Acesse o menu Cadastros > Controle de Pessoas > Grupos.
Clique em [Procurar] para localizar o Grupo de Pessoas;
No campo ‘Desc. Financ. %’ informe o ‘Percentual de Desconto’ a ser aplicado.
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro de Fornecedor
Acesse o menu Cadastro > Pessoas > Fornecedores.
Clique em [Procurar] para localizar o fornecedor;
No campo ‘Grupo’ selecione o grupo a qual pertencerá o fornecedor;
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Contas a Pagar/Receber
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Clique com o botão direito sobre a tela;
Selecione ‘Opções’;
Marque a flag ‘Desconto Automático’;
Clique em [OK] para salvar.
Após realizada as configurações, as entradas de notas fiscais do fornecedor parametrizado terão o desconto somente no financeiro conforme exemplo abaixo:
Já a tela do ‘Contas a Pagar’ ficará com o valor do desconto no campo indicado:
