1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Receitas de Aluguel.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro de CFOP
Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe ‘Receita de Aluguel’;
Observação:para as empresas do Lucro Real que apropriarão crédito de PIS/COFINS no pagamento do aluguel acesse a subaba ‘SPED’ informe no campo ‘Natureza do Crédito’ a opção ‘05. Alugueis de Prédios’.
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Simples Nacional.
Informe no campo ‘CFOP’s de Serviços Permitidos para esta Empresa’ o CFOP criado para Receita de Aluguel.
Clique em [OK] para salvar.
2.3. Cadastro Tipo de Documento
No Módulo Fiscal acesse o meu Cadastros > Parâmetros > Tipo de Documentos Fiscais.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe ‘Aluguel’ – Sigla ‘RA’;
Na subaba ‘Sintegra’ selecione no campo ‘Modelo de Documento Fiscal’ a opção ‘RA – Recibo de Aluguel’;
Selecione no campo ‘Tipo Registro’ a opção ‘Sem Valor para Sintegra’;
Informe o CFOP no campo ‘CFOP’s Permitidos’.
Clique em [OK] para salvar.
2.4. Cadastro Produto
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Produtos.
Clique em [Incluir];
No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome do Produto’ – ‘Aluguel’;
No campo ‘Natureza’ selecione a opção 7. Imobilizado;
Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.
3) LANÇAMENTO RECEITA DE ALUGUEL
Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.
Clique em [Incluir];
Selecione o ‘Tipo’ – ‘S. Saída’;
Informe a ‘Data Registro’;
Selecione o ‘Tipo Documento’;
Informe o ‘Número’ do documento;
Informe a ‘Data Emissão’;
Informe o ‘Valor Contábil’;
Selecione o ‘Destinatário’.
Na aba ‘ICMS’ informe o CFOP criado para Receita de Aluguel;
Na aba ‘Itens da Nota’ informe o ‘Código do Produto’ criado;
Clique em [OK] para salvar.
