Manual Lançamento Receita de Aluguel – Registro Fiscal

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Receitas de Aluguel.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro de CFOP

Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe ‘Receita de Aluguel’;

Observação:para as empresas do Lucro Real que apropriarão crédito de PIS/COFINS no pagamento do aluguel acesse a subaba ‘SPED’ informe no campo ‘Natureza do Crédito’ a opção ‘05. Alugueis de Prédios’.

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Cadastro Empresa

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Simples Nacional.

Informe no campo ‘CFOP’s de Serviços Permitidos para esta Empresa’ o CFOP criado para Receita de Aluguel.

Clique em [OK] para salvar.

2.3. Cadastro Tipo de Documento

No Módulo Fiscal acesse o meu Cadastros > Parâmetros > Tipo de Documentos Fiscais.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe ‘Aluguel’ – Sigla ‘RA’;

Na subaba ‘Sintegra’ selecione no campo ‘Modelo de Documento Fiscal’ a opção ‘RA – Recibo de Aluguel’;

Selecione no campo ‘Tipo Registro’ a opção ‘Sem Valor para Sintegra’;

Informe o CFOP no campo ‘CFOP’s Permitidos’.

Clique em [OK] para salvar.

2.4. Cadastro Produto

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Produtos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome do Produto’ – ‘Aluguel’;

No campo ‘Natureza’ selecione a opção 7. Imobilizado;

Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.

3) LANÇAMENTO RECEITA DE ALUGUEL

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

Clique em [Incluir];

Selecione o ‘Tipo’ – ‘S. Saída’;

Informe a ‘Data Registro’;

Selecione o ‘Tipo Documento’;

Informe o ‘Número’ do documento;

Informe a ‘Data Emissão’;

Informe o ‘Valor Contábil’;

Selecione o ‘Destinatário’.

Na aba ‘ICMS’ informe o CFOP criado para Receita de Aluguel;

Na aba ‘Itens da Nota’ informe o ‘Código do Produto’ criado;

Clique em [OK] para salvar.