1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como efetuar os lançamentos em caso de renegociação de títulos.

2) RENEGOCIAÇÃO

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Caixa.

Informe o ‘Código’ da pessoa no campo ‘Pessoa’;

Clique em [Listar].

Selecione o ‘Título’ que deseja renegociar teclando ‘Control’ do teclado;

Clique na aba ‘Renegociar’;

Informe os campos ‘Desconto’ e ‘Juros’ se houver e as respectivas ‘Contas Contábeis’;

O sistema irá apresentar o ‘Valor Total’ da renegociação no campo ‘Total para Renegociar’.

Informe a ‘Data de Vencimento’ no campo ‘Vencimento’ ou clique no ícone indicado abaixo para inclusão de parcelas.

Clique em [Efetivar] para concluir a renegociação e emitir o comprovante.

ATENÇÃO:

A renegociação somente poderá ser feita para a mesma pessoa, caso haja necessidade de renegociar títulos de pessoas diferentes elas deverão ter o mesmo código centralizador no cadastro de clientes.

Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Cliente > Aba Gerais > Subaba Contábeis > Campo Cód. Centralizador.

3) COMO FICAM OS LANÇAMENTOS

Os lançamentos que foram renegociados serão marcados com a situação ‘Renegociados’ e permanecerá com a situação ‘Em aberto’.

Na aba ‘Renegociação’ é possível visualizar quais lançamentos foram objeto de renegociação.

3.1. Lançamento Renegociado

3.2. Lançamento Gerado da Renegociação

3.3. Aba Renegociação

4) ANULAR RENEGOCIAÇÃO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Clique em [Procurar] para localizar o lançamento renegociado;

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione a opção Operações > Anular Renegociação.

O sistema exibirá a mensagem: ‘Deseja realmente anular a renegociação?’;

Clique em [Sim].

Em seguida os títulos renegociados, voltam a ficar com o status ‘Em aberto’.

Para finalizar, exclua o lançamento gerado pela renegociação.