Manual NF-e Complementar IPI

1) OBJETIVO

Este manual tem o objetivo de orientar o usuário na emissão de NF-e Complementar para valore de IPI.

2) EMISSÃO NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IPI

2.1. Cadastro de Produto

Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastro > Estoque > Produtos.

Clique em [Incluir];

O produto cadastrado deverá conter:

  • Descrição – NF Complementar de IPI
  • Unidade de Medida;
  • NCM – 99999999

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Cadastro Tipo de Movimento

Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Subaba Opções Fiscais 1.

Clique em [Incluir];

Descreva o campo ‘Nome’ NF Complementar de IPI;

Marque a opção ‘Saída’ no quadrante Natureza;

Marque a flag ‘Calcula IPI’;

Selecione a opção ‘1. Complementar’ no campo Tipo NFe. Caso haja necessidade de movimentar estoque e gerar financeiro marque as opções nas respectivas subabas

Na Subaba Outras Opções.

Marque a flag ‘Permite Valor Zerado Quando sem Desconto’.

A NF-e terá Base de Cálculo de IPI e Valor de IPI. O valor total dos produtos será zerado.

Clique em [OK] para salvar.

3) Emissão Da Nota Fiscal Eletrônica

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria > Aba Produtos.

Cliente e Vendedor: inserir as informações conforme NF-e que será complementada;

Tipo de Movimento: inserir oTipo de Movimento criando para essa transação ‘NF Complementar de IPI’.

Produto: inserir oProduto criando para essa transação ‘NF Complementar de IPI’.

Quantidade: informar a quantidade ‘1”.

Preço Unitário: informar preço unitário zero.

Situação Tributária do IPI: informar o código de incidência do IPI.

Alíquota do IPI: informar alíquota de IPI.

Base IPI: Informar a base de cálculo complemento de IPI.

Valor IPI: Informar valor complemento de IPI.

Clique em [Efetivar] para gerar a NF-e.

Na ABA FISCAIS

Campo NF. Original – preencher o número da nota original, que deu origem a nota fiscal complementar;

Subaba ICMS

Em se tratando de NF-e complementar os dados de CFOP, CTB, Base Cálculo, Alíquota e Imposto deverão ser informados manualmente.

4) Gerenciador de NF-e (F10)

Acesse a rotina Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF-e.

O Gerenciador de NF-e permite validar os campos da NF-e gerada.

Observe se no campo Tipo consta ‘NF Complementar de IPI’.

No campo Valor deve constar o valor de IPI. Lembrando que ele compõe o valor total da NF-e.

Clique em [Enviar] para que a NF-e seja enviada a SEFAZ para validação/emissão.

No DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) irá constar somente Valor do IPI e Valor Total da NF-e.

O valor da Base de Cálculo do IPI irá constar no arquivo XML do documento. Tendo em vista que este não esta contemplado no layout da DANFE.