Manual Rateio Folha por Centro de Custo/Seção

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações de Folha de Pagamento por Centro de Custo/Seção.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro Empresa

Acesse o menu Cadastros > Empresas> Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.

No quadrante ‘Parâmetros GPS’ selecione no campo ‘Agrupamento’ a opção ‘Seção’;

Marque a flag ‘Usar Dados INSS da Empresa’;

No campo ‘Tipo de Rateio Folha’ marque a flag ‘Seção/Centro Custo’;

Marque a flag ‘Rateio Fixo em Percentual’.

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Rateio Local Mão de Obra

Acesse o menu Movimentação > Rateio Local Mão de Obra.

Marque a flag ‘Colaborador’;

Selecione o ‘Colaborador’;

Na aba ‘Ratear’ lance as ‘Seções’.

2.3. Parâmetros Verbas

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Verbas.

Realize a configuração abaixo em TODAS as verbas utilizadas na geração da Folha de Pagamento.

Marque a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada’;

Na aba ‘Financeiro/Outros’ marque a flag ‘Sim’ no campo ‘Verba com Valor Rateável Automático’.

3) CÁLCULOS DA FOLHA

Acesse o menu Movimentação > Cálculos da Folha.

Ao calcular Folha de Pagamento, as verbas de ‘Salário’ e ‘DSR’ sairão com os valores zerados, pois o sistema mostra a seção principal do cadastro.

Quando a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada estiver marcada, ao emitir o ‘Contra Cheque’ o sistema irá unificar os valores e mostrará o rateio no cálculo da folha mensal.

4) RELATÓRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ a opção ‘1. Folha de Pagamento Detalhada’;

Selecione o ‘Período’;

Marque a flag ‘Utilizar Agrupamento’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].