1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações de Folha de Pagamento por Centro de Custo/Seção.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas> Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.
No quadrante ‘Parâmetros GPS’ selecione no campo ‘Agrupamento’ a opção ‘Seção’;
Marque a flag ‘Usar Dados INSS da Empresa’;
No campo ‘Tipo de Rateio Folha’ marque a flag ‘Seção/Centro Custo’;
Marque a flag ‘Rateio Fixo em Percentual’.
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Rateio Local Mão de Obra
Acesse o menu Movimentação > Rateio Local Mão de Obra.
Marque a flag ‘Colaborador’;
Selecione o ‘Colaborador’;
Na aba ‘Ratear’ lance as ‘Seções’.
2.3. Parâmetros Verbas
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Verbas.
Realize a configuração abaixo em TODAS as verbas utilizadas na geração da Folha de Pagamento.
Marque a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada’;
Na aba ‘Financeiro/Outros’ marque a flag ‘Sim’ no campo ‘Verba com Valor Rateável Automático’.
3) CÁLCULOS DA FOLHA
Acesse o menu Movimentação > Cálculos da Folha.
Ao calcular Folha de Pagamento, as verbas de ‘Salário’ e ‘DSR’ sairão com os valores zerados, pois o sistema mostra a seção principal do cadastro.
Quando a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada estiver marcada, ao emitir o ‘Contra Cheque’ o sistema irá unificar os valores e mostrará o rateio no cálculo da folha mensal.
4) RELATÓRIOS FOLHA DE PAGAMENTO
Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ a opção ‘1. Folha de Pagamento Detalhada’;
Selecione o ‘Período’;
Marque a flag ‘Utilizar Agrupamento’;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
