1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como vincular os produtos da nota fiscal ao cadastro de fornecedor na importação do XML da Nota Fiscal Eletrônica.
2) VINCULAR PRODUTO NO CADASTRO DO FORNECEDOR
Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Fornecedores > Aba Produtos.
Clique em [Procurar] para localizar o fornecedor;
No quadrante ‘Produtos Comercializados’:
1. informe o ‘Código do Produto’ cadastrado no sistema ou digite as iniciais do nome do produto que abrirá a tela de pesquisa. Localize o produto que a linha retornará preenchida;
2. Na coluna ‘Código da Pessoa’ informe o ‘código do produto’ que consta no ‘DANFE’ ou no ‘arquivo XML’;
Observação: o código deve ser exatamente igual consta no DANFE ou XML.
3. Marque a flag ‘Utiliza Código Próprio na NF’e’;
Clique em [OK] para salvar.
3) TELA DE IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO XML
Acesse o menu Arquivo > Importar > Importador XML NF’e > Aba Produtos.
Marque a flag ‘Criar Produto quando não Localizar Vínculo com o Fornecedor’.
Observação: a flag ‘Criar Produto quando não Localizar Vínculo com o Fornecedor’ poderá ser marcada desde que o produto NÃO esteja cadastrado no Athenas 3000. Importe o XML que o novo produto será incluído e lembre-se de desmarcar nas importações de notas com produtos já cadastrados no sistema.
