1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como informar o número do pedido e sequência do item no XML da Nota Fiscal de Saída.

Para atender à solicitação dos clientes, o Athenas disponibiliza o número do pedido de compra e o número do item no arquivo XML, permitindo que a empresa sincronize a nota fiscal com a ordem de compra em seus sistemas ao importar o XML.

2) PEDIDO DE VENDA

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Pedido de Venda.

Inclua o Pedido de Venda. Para maiores informações da rotina, acesse o manual ‘Pedido de Venda (Ordem de Venda) no link: Manual Pedido de Venda (Ordem de Venda)

1. Na Coluna ‘Num. Pedido’, informe o ‘Número do Pedido de Compra’ feito pelo cliente;

2. Na coluna ‘Num. Item Ped’, informe o ‘Número do Item’ de acordo com o pedido de compra enviado pelo cliente.

Observação: Após inserir os dados do número do pedido e número do item na tela de pedido de vendas, o sistema automaticamente direcionará para a tela de saídas ao gerar a venda.

3) SAÍDAS DE MERCADORIAS

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saídas de Mercadorias.

Inclua a Saída de Mercadoria. Para maiores informações da rotina, acesse o manual ‘Emissão NF’e de Saída’ no link: Manual Emissão NF’e de Saída

1. Na Coluna ‘Num. Pedido’, informe o ‘Número do Pedido de Compra’ feito pelo cliente;

2. Na coluna ‘Num. Item Ped’, informe o ‘Número do Item’ de acordo com o pedido de compra enviado pelo cliente.

4) ARQUIVO XML

Após emissão da NF’e, no arquivo XML as tags <xPed> e <nItemPed> abaixo serão preenchidas.

Observação: Os dados do Número do Pedido e do Número do Item do Pedido são automaticamente preenchidos apenas no arquivo XML; caso necessário, no DANFE, deve ser inserido manualmente.