Manual Pedido de Venda (Ordem de Venda)

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário sobre como realizar as configurações e lançamentos do Pedido de Venda.

2) PEDIDO DE VENDA

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Pedido de Venda.

Clique em [Incluir];

Informe o ‘Cliente’ e a ‘Data’ do pedido’;

Na aba ‘Geral’ informe:

Vendedor;

Forma de Pagamento;

Tipo de Movimento.

Na aba ‘Produtos’ informe os produtos que serão vendidos.

Informe o ‘Código do Produto’ ou digite as primeiras letras do nome na coluna ‘Nome’ e tecle Enter.

O sistema irá abrir a janela de pesquisa para localizar o produto.

Informe a ‘Quantidade’ e ‘Preço Unitário’;

Informe os dados do frete caso haja.

Clique em [OK] para salvar.

3) GERAR NF’e SAÍDA A PARTIR DO PEDIDO DE VENDAS

No Painel de Pedido de Vendas são listadas todas as ‘Ordens de Venda’ para emissão da nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Painel Pedido de Venda.

Utilize os filtros disponíveis na tela para buscar o Pedido de Venda.

Informe o ‘Período’;

Marque a situação do ‘Pedido de Vendas’ no campo ‘Opções’;

Clique em [Listar].

O sistema irá listar todos os pedidos de venda conforme filtro selecionado.

Dê duplo clique no ‘Código do Pedido de Venda’ que deseja gerar saída;

A tela do ‘Pedido de Venda’ será aberta.

Na aba ‘Acompanhamento’ clique no ícone indicado abaixo localizado a direita do campo ‘Saída’.

O sistema irá emitir a perguntar: ‘Preparar Saída?’;

Clique em [Sim].

Após o processamento exibirá a mensagem ‘Processo Terminado!’;

Clique em [OK].

Em seguida irá abrir a ‘Tela de Saídas’ com os produtos informados.

Para emissão da NF’e de Saída acesse o manual ‘Emissão NF’e Saída’ no link:

Manual Emissão NF’e de Saída