1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar, de forma clara e detalhada, o processo de importação do arquivo MANAD no sistema Athenas3000, garantindo a correta integração das informações da folha de pagamento por meio da validação do arquivo, associação de verbas e conferência dos dados importados.
2) VERIFICAÇÃO DO ARQUIVO
Abra o arquivo .txt enviado.
Verifique se os tipos de registro iniciais estão presentes:
0000, 0001, 0050, 0100, 0990
Bloco K – Folha de Pagamento:
- K001: Abertura do bloco
- K050: Cadastro de trabalhadores
- K100: Lotação
- K150: Rubricas
- K250: Mestre da folha
- K300: Itens de folha de pagamento
- K990: Encerramento do bloco K
Confirme o período contido no arquivo.
Exemplo: de 01/01/2023 a 31/12/2023.
3) IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO MANAD
Acesse o menu Arquivo > Importar > Folha de Pagamento.
Defina o Período de Importação
- Informe a Data Inicial e Data Final correspondentes ao intervalo desejado.
- Preencha o Código da Empresa e o Código da Filial.
Clique no ícone [Abrir Arquivo].
Localize e selecione o arquivo no formato .txt correspondente ao MANAD.
Clique em [Abrir].
Na aba ‘MANAD’ o campo Caminho do Arquivo será preenchido automaticamente após a seleção do arquivo.
Clique em [Iniciar] para dar continuidade ao processo de importação dos dados.
4) ASSOCIAÇÃO DE VERBAS
Após o clique em Iniciar, será exibida a mensagem de associação das verbas.
Clique em [OK] para continuar.
⚠️Atenção!
Abaixo da tela, o sistema poderá indicar a presença de alertas ou erros:
- Pode se referir a funcionários desligados ou não cadastrados no sistema.
Soluções para erros:
Cadastrar ou importar o funcionário (por exemplo, via e-Social).
- Se desejar cadastrar automaticamente apenas o CPF e Nome dos funcionários ausentes, marque a opção:
☑ Cadastrar Pessoas.
No campo correspondente a cada verba listada, informe o código da verba no sistema.
Após associar todas as verbas corretamente, clique no botão [Gravar] para salvar as associações.
5) COMITAR O ARQUIVO (Importação da Folha)
🧩 Recomendações para a 1ª Importação:
Faça a importação de apenas um mês, para validar os dados com maior segurança.
Clique no botão [Comitar].
– Após finalizada a importação, acesse a folha de pagamento e confirme se as verbas foram importadas corretamente.
– Verifique se não há verbas incorretamente associadas.
6) IMPORTAR O PERÍODO COMPLETO
Após validar a primeira parte:
Retorne à rotina de importação.
Clique novamente em [Abrir Arquivo] e selecione o arquivo MANAD.
Clique em [Iniciar] para carregar o De/Para já salvo.
Informe o período completo:
- Data Inicial e Data Final
- Código da Empresa
- Código da Filial
Clique em [Comitar] para importar o restante do período.
✅ Finalização
Após o processo, o sistema estará com todos os dados da folha importados corretamente com base no arquivo MANAD. Lembre-se sempre de:
- Conferir os registros de funcionários.
- Validar os valores lançados na folha.
- Verificar a integridade das verbas associadas.
